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Dados até: 02/05/2024
Atualizado em: 03/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00325
CPF/CNPJ: 02539643000133
Valor: R$ 5.390.847,91
Plano Interno: ARRECADACAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4459 - Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/04/2016
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 245498/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00325 | 15/04/2016 | 650.000,00 | 5.390.847,91 | 5.390.847,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO TERMO ADITIVO_DO CONTRATO N.30/2013, COM REJUSTE DE PRECO.
|
2016NE00325 | 15/04/2016 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N. 325/2016, REFERENTE AO CON-TRARO N. 30/2013.
|
2016NE00764 | 12/07/2016 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00325
|
2016NE00770 | 13/07/2016 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REDORCO DA NE0325
|
2016NE00903 | 11/08/2016 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00325/16 REFERENTE AO CONTRATO N. 30/2013.
|
2016NE01041 | 14/09/2016 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00325.
|
2016NE01183 | 20/10/2016 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00325,REFE-RENTE AO CONTRATO N.30/13
|
2016NE01276 | 07/11/2016 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO N. 325/2016, REFERENTE A SERVI-CO DE SERVICOS DE INFORMATICA, CONTRATO N. 30/13.
|
2016NE01447 | 18/11/2016 | 858.575,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO, 2016NE00325.
|
2016NE01597 | 27/12/2016 | -117.727,09 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL04862 | 15/04/2016 | 0,00 | -730.255,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01211 | 13/05/2016 | 0,00 | 320.206,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02297 | 12/07/2016 | 0,00 | 638.521,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02302 | 13/07/2016 | 0,00 | 633.820,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02707 | 11/08/2016 | 0,00 | 639.055,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03331 | 20/09/2016 | 0,00 | 641.511,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04097 | 04/11/2016 | 0,00 | 639.509,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04268 | 16/11/2016 | 0,00 | 639.801,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04624 | 29/11/2016 | 0,00 | 625.894,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04700 | 02/12/2016 | 0,00 | 730.255,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04863 | 02/12/2016 | 0,00 | 612.528,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00756 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.803,10 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00758 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.207,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00755 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 288.185,68 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00757 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.010,32 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01073 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.348,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01071 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 574.669,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01072 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.577,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01074 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.926,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02555 | 21/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.577,83 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL02555 | 21/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -9.577,83 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01196 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.507,30 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01198 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.183,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01195 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 570.438,06 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01197 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.691,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01334 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.585,83 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01294 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.366,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01293 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 575.150,13 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01295 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.952,78 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01691 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.622,66 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01690 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.452,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01689 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 577.359,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01771 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 575.558,89 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01692 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.075,55 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01903 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.592,65 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01901 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.382,85 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01902 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.975,49 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02041 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.597,02 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02039 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.393,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02038 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 575.820,99 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02040 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.990,06 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02160 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.388,41 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02161 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.906,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02158 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 563.304,75 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02159 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.294,71 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02221 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.187,92 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02223 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.438,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02220 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 551.275,33 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02222 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.626,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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