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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00329
CPF/CNPJ: 11029232000199
Valor: R$ 863.999,40
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/04/2016
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 177113/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00329 | 15/04/2016 | 700.000,00 | 863.999,40 | 863.999,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA.
|
2016NE00329 | 15/04/2016 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00329
|
2016NE01040 | 14/09/2016 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00329.
|
2016NE01182 | 20/10/2016 | 307.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME ORDEM SUPERIOR.
|
2016NE01460 | 18/11/2016 | -288.000,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01664 | 10/06/2016 | 0,00 | 143.999,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02284 | 08/07/2016 | 0,00 | 143.999,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02640 | 03/08/2016 | 0,00 | 143.999,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03230 | 12/09/2016 | 0,00 | 143.999,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03786 | 11/10/2016 | 0,00 | 143.999,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03888 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04124 | 07/11/2016 | 0,00 | 143.999,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00931 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00930 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.839,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00928 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 119.519,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00929 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01068 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01070 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.839,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01067 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 119.519,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01069 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01176 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01177 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.839,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01175 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 119.519,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01178 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01473 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.439,99 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01475 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.839,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01472 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 119.519,92 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01474 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01559 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.439,99 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01561 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.839,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01558 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 119.519,92 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01560 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01947 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01949 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.839,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01946 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 119.519,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01948 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
