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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00024
CPF/CNPJ: 04784293000104
Valor: R$ 127.738,00
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/01/2016
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 180748/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00024 | 28/01/2016 | 12.000,00 | 127.738,00 | 127.738,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER(CONTRATO N. 40/14).
|
2016NE00024 | 28/01/2016 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0024
|
2016NE00197 | 14/03/2016 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NA NE00024/16.
|
2016NE00458 | 16/05/2016 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00024
|
2016NE00598 | 13/06/2016 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00024
|
2016NE00772 | 13/07/2016 | 69.918,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDOS DEEMPENHO
|
2016NE01198 | 21/10/2016 | -12.029,62 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 00024/16.
|
2016NE01508 | 28/11/2016 | -150,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00399 | 15/03/2016 | 0,00 | 13.918,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00402 | 15/03/2016 | 0,00 | 12.509,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01243 | 16/05/2016 | 0,00 | 13.308,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01709 | 14/06/2016 | 0,00 | 12.910,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01717 | 14/06/2016 | 0,00 | 14.172,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02306 | 13/07/2016 | 0,00 | 13.683,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02717 | 11/08/2016 | 0,00 | 14.030,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03302 | 16/09/2016 | 0,00 | 11.105,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03896 | 19/10/2016 | 0,00 | 12.065,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04219 | 14/11/2016 | 0,00 | 10.038,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00239 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 437,82 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00241 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 487,13 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00238 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.071,18 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00240 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.430,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00718 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.842,22 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00719 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 465,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00845 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.458,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00848 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.675,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00846 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 451,85 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00849 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 496,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01329 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.204,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01330 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 478,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01439 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.538,95 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01440 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 491,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01563 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.716,32 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01564 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 388,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01745 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.642,72 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01746 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 422,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01943 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.686,67 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01944 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 351,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
