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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00010
CPF/CNPJ: 13776487000140
Valor: R$ 169.166,00
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/01/2016
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 148548/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00010 | 25/01/2016 | 16.917,60 | 169.166,00 | 169.166,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAOMULTIMIDIA,COM TECNOLOGIA DE INTERCONEXAO VIA RADIO DIGITAL.
|
2016NE00010 | 25/01/2016 | 16.917,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00010
|
2016NE00225 | 21/03/2016 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV. DE COMUNICACAO MUL-TIMIDIA COM TECNOLOGIA DE INTERCONEXAO VIA RADIODIGITAL.
|
2016NE00450 | 16/05/2016 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA N.E.10/2016, REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA.
|
2016NE00616 | 15/06/2016 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00010
|
2016NE00800 | 14/07/2016 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00010
|
2016NE00802 | 14/07/2016 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00010
|
2016NE00915 | 12/08/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00010/16.
|
2016NE01049 | 14/09/2016 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00010/16 REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA.
|
2016NE01246 | 03/11/2016 | 15.548,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00084 | 25/02/2016 | 0,00 | 16.916,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00494 | 21/03/2016 | 0,00 | 16.916,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01226 | 16/05/2016 | 0,00 | 16.916,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01936 | 15/06/2016 | 0,00 | 16.916,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01937 | 15/06/2016 | 0,00 | 16.916,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02347 | 14/07/2016 | 0,00 | 16.916,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02721 | 15/08/2016 | 0,00 | 16.916,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03300 | 15/09/2016 | 0,00 | 16.916,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04158 | 10/11/2016 | 0,00 | 16.916,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04708 | 02/12/2016 | 0,00 | 16.916,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00056 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.916,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00379 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.916,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00735 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.916,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00899 | 16/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.916,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01035 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.916,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01332 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.916,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01437 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.916,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01565 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.916,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01945 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.916,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02074 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.916,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
