Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00009
CPF/CNPJ: 03992944000180
Valor: R$ 245.500,00
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/01/2016
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 180771/15
Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00009 | 25/01/2016 | 24.551,00 | 245.500,00 | 245.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.
|
2016NE00009 | 25/01/2016 | 24.551,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0009
|
2016NE00202 | 14/03/2016 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00009
|
2016NE00220 | 21/03/2016 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0008
|
2016NE00221 | 21/03/2016 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE00009
|
2016NE00299 | 11/04/2016 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0009
|
2016NE00588 | 13/06/2016 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE0009
|
2016NE00797 | 14/07/2016 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00009
|
2016NE00907 | 11/08/2016 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2016NE00009.
|
2016NE00944 | 23/08/2016 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NA NE OOOO9/16.
|
2016NE01007 | 12/09/2016 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDOS DEEMPENHO
|
2016NE01195 | 21/10/2016 | -24.551,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00078 | 25/02/2016 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00393 | 15/03/2016 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00766 | 14/04/2016 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01694 | 13/06/2016 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01697 | 13/06/2016 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02343 | 14/07/2016 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02709 | 11/08/2016 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03127 | 09/09/2016 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03919 | 20/10/2016 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04142 | 09/11/2016 | 0,00 | 24.550,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00065 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00064 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00245 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00244 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00520 | 26/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00521 | 26/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00843 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00844 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00909 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01012 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01202 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01203 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01447 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01448 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01677 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01681 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01687 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.599,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01678 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
| PAGAMENTO
(700218)
|
2016OB01682 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01688 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANC DA OB N. 1682/16
|
2016GR00027 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -950,09 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01778 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 950,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
