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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00001
CPF/CNPJ: 05899350000155
Valor: R$ 761.742,70
Plano Interno: GESTAOPROG
Natureza da Despesa: 339034 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/01/2016
Unidade Gestora: 160101 - Secretaria de Estado da Fazenda
Processo: 156816/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00001 | 14/01/2016 | 914.091,21 | 761.742,70 | 761.742,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E AROMATIZACAO EM UNIDADES DESTA SECRETARIA
|
2016NE00001 | 14/01/2016 | 914.091,21 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SUPERIOR
|
2016NE01455 | 18/11/2016 | -152.348,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00112 | 29/02/2016 | 0,00 | 76.174,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00267 | 09/03/2016 | 0,00 | 76.174,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00710 | 04/04/2016 | 0,00 | 76.174,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01136 | 29/04/2016 | 0,00 | 76.174,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01592 | 02/06/2016 | 0,00 | 76.174,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02288 | 08/07/2016 | 0,00 | 76.174,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL02657 | 05/08/2016 | 0,00 | 76.174,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03104 | 06/09/2016 | 0,00 | 76.174,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03645 | 05/10/2016 | 0,00 | 76.174,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04133 | 09/11/2016 | 0,00 | 76.174,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00076 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.379,17 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00077 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.808,71 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00078 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 761,74 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00070 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 63.224,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00169 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 761,74 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00170 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.808,71 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00171 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.379,17 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00168 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 63.224,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00439 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.379,17 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00440 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.808,71 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00441 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 761,74 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00438 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 63.224,65 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL01180 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.808,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00628 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.808,71 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00729 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 761,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00717 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.379,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00715 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 63.224,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00716 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.808,71 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00762 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 761,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00761 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.379,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00759 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 63.224,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00760 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.808,71 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01064 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 761,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01066 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.379,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01063 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 63.224,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01065 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.808,71 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01208 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 761,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01200 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.379,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01199 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 63.224,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01201 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.808,71 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01471 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 761,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01469 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.379,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01468 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 63.224,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01470 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.808,71 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01715 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 761,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01713 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.379,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01712 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 63.224,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01714 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.808,71 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01951 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 761,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01953 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.379,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01950 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 63.224,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01952 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.808,71 |
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