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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00038
CPF/CNPJ: 25297350344
Valor: R$ 918,00
Endereço: RUA EPITACIO CAFETEIRA,08 SANTA CRUZ
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: IGDMONITORA
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 16/03/2016
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 47670
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00038 | 16/03/2016 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA MONITORAMEN-TO TECNICO MUNIC. PINHEIRO E OUTROS PERIODO 28/03 A 02/04/16
|
2016NE00038 | 16/03/2016 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2016NL00058 | 16/03/2016 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00025 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00026 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CONTA ERRADA
|
2016GR00001 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -918,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2016NS00003 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -918,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CONTA ERRADA
|
2016GR00001 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -918,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 15090315903 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00086 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
