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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00505
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 6.454,51
Plano Interno: IGDFORTAL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 21/10/2016
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 189297/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00505 | 21/10/2016 | 8.200,00 | 1.194,32 | 1.194,32 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. GERENCIAMEN-TO E ADMINISTRACAO DA FROTA,MANUTENCAO EM GERAL(PREVENTIVA/CORRETIVA)COMFORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOSE A OPERACAO DE UM SISTE-MA INFORMATIZADO E INTE- GRADO VIA W
|
2016NE00505 | 21/10/2016 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DA NE 505/16.
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2016NE00823 | 29/12/2016 | -1.745,49 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
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2016NL01499 | 28/12/2016 | 0,00 | 1.194,32 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2016OB00824 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.194,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2016NE00505 | 21/10/2016 | 5.260,19 | 5.030,40 |