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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00727
CPF/CNPJ: 06062038000175
Valor: R$ 124.855,67
Plano Interno: ADEQUANID
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4564 - ADEQUACAO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAUDE
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 09/03/2016
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 42386/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00727 | 09/03/2016 | 124.855,67 | 124.855,67 | 124.855,67 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - DESPESAS PARA QUITACAODE DIVIDA DA SES JUNTO AOCREA ORIGEM DA DIVIDA NO-TIFICACOES RELATIVA A AUSENCIA DE PLANOS DE CONTROLE AMBIENTAL/PCA OCORRIDA2010 EM PROJETOS DE CONS-TRUCOES DE UNIDADES HOSP.DIVERSOS ES
|
2016NE00727 | 09/03/2016 | 124.855,67 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01047 | 09/03/2016 | 0,00 | 124.855,67 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00884 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 124.855,67 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00902 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 124.855,67 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
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2016NL01129 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -124.855,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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