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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00435
CPF/CNPJ: 10644856000153
Valor: R$ 473.925,67
Plano Interno: MACRACREAR8
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 3067 - CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 09/08/2016
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 152163/16
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00435 | 09/08/2016 | 1.401.691,06 | 473.925,67 | 473.925,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CON-SORCIO DO LOTE 08 DA CONSTRUCAO DO CRAS E CREAS. REFERENTE AO SALDO DE CONTRATO N 15/2014 SEDES
|
2016NE00435 | 09/08/2016 | 1.401.691,06 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NE 435.
|
2016NE00921 | 31/12/2016 | -927.765,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL02311 | 12/12/2016 | 0,00 | 79.100,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL02313 | 12/12/2016 | 0,00 | 68.340,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL02315 | 12/12/2016 | 0,00 | 84.040,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL02317 | 12/12/2016 | 0,00 | 158.172,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL02319 | 12/12/2016 | 0,00 | 84.272,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01506 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 791,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01511 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 683,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01516 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 840,40 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01521 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.581,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01526 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 842,72 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01504 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 968,99 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01509 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 837,16 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01514 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.029,49 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01519 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.937,61 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01524 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.032,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01503 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 69.707,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01508 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.224,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01513 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 74.058,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01518 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 139.389,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01523 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 74.264,74 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01614441000146 - PREF MUN DE JENIPAPO DOS VIEIRAS |
2016OB01507 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.955,04 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01616684000113 - PREF MUN DE FORMOSA DA SERRA NEGRA MA |
2016OB01512 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.417,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 01612546000166 - PREF MUN DE ITAIPAVA DO GRAJAU |
2016OB01517 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.202,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06377063000148 - PREF DE GRAJAU |
2016OB01522 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.908,63 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06377063000148 - PREF DE GRAJAU |
2016OB01527 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.213,60 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB01505 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.678,18 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB01510 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.177,81 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB01515 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.909,86 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB01520 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.355,02 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB01525 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.918,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
