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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00385
CPF/CNPJ: 01002940000182
Valor: R$ 30,37
Plano Interno: FORTESOCIAL
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 12/08/2016
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 155104/16
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00385 | 12/08/2016 | 30,37 | 30,37 | 30,37 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO.
|
2016NE00385 | 12/08/2016 | 30,37 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL00688 | 12/08/2016 | 0,00 | -0,86 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL00690 | 12/08/2016 | 0,00 | -0,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00687 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,86 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00689 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00691 | 12/08/2016 | 0,00 | 30,37 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00390 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 30,37 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00028 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -30,37 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01141 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 30,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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