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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00298
CPF/CNPJ: 05060367000114
Valor: R$ 15.000,00
Plano Interno: IGDFORTAL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 15/07/2016
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 84211/15
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00298 | 15/07/2016 | 15.000,00 | 5.593,32 | 5.593,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A SERV. DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA O FEAS.
|
2016NE00298 | 15/07/2016 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01318 | 05/12/2016 | 0,00 | 1.398,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01320 | 05/12/2016 | 0,00 | 1.398,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01322 | 05/12/2016 | 0,00 | 1.398,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01324 | 05/12/2016 | 0,00 | 1.398,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00751 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.398,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00753 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.398,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00755 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.398,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00757 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.398,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
