Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00296
CPF/CNPJ: 06272575004722
Valor: R$ 88.055,00
Plano Interno: ACOLHESOLAR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4297 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Alta Complexidade para Pessoa Idosa
Fonte: 16000000 - DOACOES DE PESSOAS OU INSTITICOES PRIV NAC
Emissão: 18/07/2016
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 152898/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00296 | 18/07/2016 | 88.055,00 | 64.040,00 | 64.040,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM,HIGIENIZACAO,REPAROS DIVER-SOS,DESINFECCAO,PASSAGEM E TRANSPORTE DE ROUPAS PESSOAIS,CAMA/BANHO PARA O SOLAR DO OUTONO.
|
2016NE00296 | 18/07/2016 | 88.055,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00929 | 29/09/2016 | 0,00 | 16.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01100 | 24/10/2016 | 0,00 | 16.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01134 | 04/11/2016 | 0,00 | 16.010,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01316 | 05/12/2016 | 0,00 | 16.010,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00493 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.010,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00568 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.010,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00595 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.010,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00749 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.010,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
