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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00048
CPF/CNPJ: 47866934000174
Valor: R$ 25.000,00
Plano Interno: VIGISOCIAL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4796 - Vigilância Socioassistencial
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/03/2016
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 16037
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00048 | 16/03/2016 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEL E MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS
|
2016NE00048 | 16/03/2016 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00237 | 25/04/2016 | 0,00 | 24.425,64 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00623 | 22/07/2016 | 0,00 | 574,36 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00099 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 366,39 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00098 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.059,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00338 | 22/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 574,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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