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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00041
CPF/CNPJ: 08092210000169
Valor: R$ 9.983,30
Plano Interno: IGDFORTAL
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/03/2016
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 18638/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00041 | 16/03/2016 | 10.068,70 | 9.983,30 | 9.983,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONHETEHILUX COM/SEM MOTORISTA EDE AUTOMOVEL DE PASSEIO TIPO VOYAGE TRENDLINE,CONFORME PROPOSTA.
|
2016NE00041 | 16/03/2016 | 10.068,70 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE 0041/16
|
2016NE00790 | 30/11/2016 | -85,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00175 | 11/04/2016 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL00511 | 06/07/2016 | 0,00 | 2.583,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00117 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00312 | 15/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.583,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
