Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00303
CPF/CNPJ: 47866934000174
Valor: R$ 18.480,00
Plano Interno: IGDFORTAL
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 05/07/2016
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 131081/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00303 | 05/07/2016 | 18.480,00 | 18.480,00 | 18.480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS_E MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS.
|
2016NE00303 | 05/07/2016 | 18.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00968 | 10/10/2016 | 0,00 | 17.770,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00970 | 10/10/2016 | 0,00 | 709,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00529 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 22,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00523 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.770,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00527 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 618,06 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00528 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 68,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
