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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00100
CPF/CNPJ: 01721446000178
Valor: R$ 4.207,42
Plano Interno: COSCIP00001
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4152 - Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte: 29000000 - RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
Emissão: 22/12/2016
Unidade Gestora: 190125 - Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Processo: 095/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00100 | 22/12/2016 | 4.207,42 | 4.207,42 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OCULOS DE PROTECAO PLASTICO RIGIDO, PROTETOR FACIAL AGUA OXIGENADA EM LIQUIDO, NA COR TRANSPARENTE, PARA DESINFECCAO DE FERIMENTOS, EMBALAGEM PLASTICA
|
2016NE00100 | 22/12/2016 | 4.207,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00327 | 23/12/2016 | 0,00 | 56,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00327 | 23/12/2016 | 0,00 | 115,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00327 | 23/12/2016 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00327 | 23/12/2016 | 0,00 | 78,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00328 | 23/12/2016 | 0,00 | 352,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00328 | 23/12/2016 | 0,00 | 182,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00328 | 23/12/2016 | 0,00 | 1.152,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00328 | 23/12/2016 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00329 | 23/12/2016 | 0,00 | 648,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00329 | 23/12/2016 | 0,00 | 816,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00329 | 23/12/2016 | 0,00 | 36,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00329 | 23/12/2016 | 0,00 | 85,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00330 | 23/12/2016 | 0,00 | 62,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2016NL00330 | 23/12/2016 | 0,00 | 53,27 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
