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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00618
CPF/CNPJ: 11056054000195
Valor: R$ 48.607,20
Plano Interno: LIMPEZA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/10/2016
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 225162/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00618 | 13/10/2016 | 48.607,20 | 11.089,85 | 11.089,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CON--TRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CON-SERVACAO LIMPEZA E HIGIE-NE PARA ESTA SECRETARIA REF AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/16
|
2016NE00618 | 13/10/2016 | 48.607,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL02238 | 02/12/2016 | 0,00 | 11.089,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01482 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 110,90 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01481 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.219,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01480 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.688,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01483 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 554,49 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB01484 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 515,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00618 | 13/10/2016 | 37.517,35 | 32.404,80 |
