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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00434
CPF/CNPJ: 18207297000126
Valor: R$ 65.911,79
Plano Interno: MACRACREAR8
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 3067 - CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 09/08/2016
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 152394/16
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00434 | 09/08/2016 | 67.950,34 | 65.911,79 | 65.911,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONS-TRUCAO DE CRAS E CREAS LOTE VIII. REFERENTE AO SALDO DE CONTRATO N 15/2014 SEDES
|
2016NE00434 | 09/08/2016 | 67.950,34 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 434/2016
|
2016NE00891 | 29/12/2016 | -2.038,55 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL01832 | 09/08/2016 | 0,00 | -10.965,66 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL01833 | 09/08/2016 | 0,00 | -10.965,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL01822 | 26/10/2016 | 0,00 | 10.965,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL01823 | 26/10/2016 | 0,00 | 10.965,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL01824 | 26/10/2016 | 0,00 | 10.636,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL01826 | 26/10/2016 | 0,00 | 709,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL01828 | 27/10/2016 | 0,00 | 18.383,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL01830 | 27/10/2016 | 0,00 | 14.037,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL01834 | 27/10/2016 | 0,00 | 8.970,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL01836 | 27/10/2016 | 0,00 | 13.173,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01163 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 164,48 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01167 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 10,97 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01171 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 284,28 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01175 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 217,07 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01179 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 138,72 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01183 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 203,73 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01161 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 723,73 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01165 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 48,29 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01169 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.250,85 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01173 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 955,12 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01177 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 610,38 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01181 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 896,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01160 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.238,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01164 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 616,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01168 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.967,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01172 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.192,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01176 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.791,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01180 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.441,91 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB01162 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 509,90 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB01166 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 34,02 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB01170 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 881,28 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB01174 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 672,93 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB01178 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 430,04 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB01182 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 631,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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