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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00245
CPF/CNPJ: 63430474000193
Valor: R$ 7.836,80
Plano Interno: MACRACREAR8
Natureza da Despesa: 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 3067 - CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 18/05/2016
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 215547/15
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00245 | 18/05/2016 | 57.285,31 | 7.836,80 | 7.836,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A INCREMENTO NE 560/15 PARA O FECHAMENTO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO.
|
2016NE00245 | 18/05/2016 | 57.285,31 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 245.
|
2016NE00918 | 31/12/2016 | -49.448,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL00565 | 19/05/2016 | 0,00 | 7.836,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00387 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 276,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00386 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.560,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
