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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00244
CPF/CNPJ: 09439320000117
Valor: R$ 1.387.116,00
Plano Interno: MAEQCRACREA
Natureza da Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 3067 - CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 12/05/2016
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 14560/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00244 | 12/05/2016 | 1.387.116,00 | 1.387.116,00 | 1.387.116,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ESTACAO ESTACAO DE TRABALHO BASICA COM WINDOWS PROF, PRINCIPAL COM ARQUITETURA ATX, MICRO ATX OU BTX,, BUFFER DE NO MINIMO, 32 MBYTES, RAM 4GB DUAL CHANNEL DDR3 1600MHZ (1X4GB), 1 PCI, 1 PCI-E X 1 E 1 PCI-E X16C
|
2016NE00244 | 12/05/2016 | 1.387.116,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2016NL01012 | 27/07/2016 | 0,00 | 758.988,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511203)
|
2016NL02214 | 29/11/2016 | 0,00 | 628.128,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00733 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 758.988,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01414 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 628.128,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
