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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00231
CPF/CNPJ: 11029232000199
Valor: R$ 39.970,56
Plano Interno: VIGILARMADA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/05/2016
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 55135/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00231 | 05/05/2016 | 39.970,95 | 39.970,56 | 39.970,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATO 42/13 SEDES PRESTACAO SERVICOS VIGILANCIA OSTENSIVA E ARMADA
|
2016NE00231 | 05/05/2016 | 39.970,95 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE/231/2016
|
2016NE00887 | 29/12/2016 | -0,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00939 | 06/07/2016 | 0,00 | 39.970,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00563 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.918,60 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00564 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.396,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00561 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 29.798,04 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00565 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.998,52 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00562 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.858,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
