Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00526
CPF/CNPJ: 74357443000170
Valor: R$ 10.000,00
Plano Interno: IGDFORTAL
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 01/11/2016
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 223762/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00526 | 01/11/2016 | 10.000,00 | 1.606,04 | 1.606,04 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSA GENS AEREAS NACIONAIS PA-RA A SEDES.
|
2016NE00526 | 01/11/2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2016NL01333 | 14/12/2016 | 0,00 | 1.606,04 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00764 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.606,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |