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Dados até: 17/05/2024

Atualizado em: 18/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2016NE00148

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

CPF/CNPJ: 29979036007404

Valor: R$ 31.256,69

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A JUROS E MULTADA CEFOR SERVICOS

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa: 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Função: 13 - CULTURA

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 411 - Apoio Administrativo

Ação: 4457 - Administração da Unidade

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 17/03/2016

Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura

Processo: 139767/2015

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2016NE00148	17/03/2016	2.739,45	31.256,69	31.256,69
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A JUROS E MULTADA CEFOR SERVICOS	2016NE00148	17/03/2016	2.739,45	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A JUROS E MULTADA CEFOR SERVICOS	2016NE00181	28/03/2016	1.140,46	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A JUROS E MULTADA CEFOR SERVICOS	2016NE00216	31/03/2016	606,96	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE148/16-CEFOR SERVICOS PARA PAGAR JUROS E MULTAS.	2016NE00232	06/04/2016	471,23	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE148/16/JUROS E MULTAS DOINSS DA CEFOR SERVICOS.	2016NE00235	06/04/2016	4.101,76	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE148/16 PARA PAGAR JUROSE MULTAS/INSS DA CEFORSERVICOS.	2016NE00243	12/04/2016	714,94	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE148/16 PARA PAGAMENTO DEJUROS E MULTA/CEFOR SERVICOS.	2016NE00276	27/04/2016	570,22	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE148/16 ABRIL/16 DA CEFORSERVICOS.	2016NE00449	15/06/2016	2.283,07	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE148/16 DA CEFOR SERVICOSDE MAO DE OBRA/JUNHO/16.	2016NE00742	10/08/2016	2.069,23	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A JUROS E MULTADA CEFOR SERVICOS/MAI/16.	2016NE00820	06/09/2016	5.039,18	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE148/16 PARA PAGAMENTO DEMULTA/JUROS DA CEFOR SERVICOS NOS MESES DE JULHOE AGOSTO/2016.	2016NE00865	05/10/2016	5.233,56	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE148/16 PARA PAGAMENTO DEJUROS/MULTA DA CEFOR SERVICOS/SET/2016.	2016NE01073	06/12/2016	4.004,56	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE148/16 PARA PAGAMENTO DEJUROS E MULTAS DA CEFORSERVICOS/OUT/2016.	2016NE01081	14/12/2016	2.283,07	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DEEMPENHO POR ESTIMATIVA.	2016NE01162	27/12/2016	-1,00	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)	2016NL00318	17/03/2016	0,00	-2.425,62	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)	2016NL00319	17/03/2016	0,00	-213,83	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)	2016NL00376	17/03/2016	0,00	-2.995,85	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)	2016NL00398	17/03/2016	0,00	-784,06	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)	2016NL00428	17/03/2016	0,00	-1.354,29	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)	2016NL00768	17/03/2016	0,00	-2.238,07	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL00270	17/03/2016	0,00	2.425,62	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL00273	17/03/2016	0,00	213,83	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL00320	28/03/2016	0,00	2.995,85	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL00321	28/03/2016	0,00	784,06	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL00378	01/04/2016	0,00	3.602,81	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL00399	06/04/2016	0,00	1.354,29	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL00403	06/04/2016	0,00	4.101,76	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL00429	12/04/2016	0,00	2.069,23	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL00490	27/04/2016	0,00	570,22	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL00767	15/06/2016	0,00	2.238,07	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL00769	15/06/2016	0,00	2.283,07	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL01400	10/08/2016	0,00	2.069,23	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL01582	06/09/2016	0,00	5.039,18	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL01752	05/10/2016	0,00	3.805,84	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL01753	05/10/2016	0,00	1.427,72	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL02352	06/12/2016	0,00	4.004,56	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2016NL02395	14/12/2016	0,00	2.283,07	0,00
PAGAMENTO (540999)	2016OB00171	01/04/2016	0,00	0,00	3.602,81
PAGAMENTO (540999)	2016OB00220	06/04/2016	0,00	0,00	1.354,29
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999) Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 220/16 EM VIRTUDE DO VALOR DO CREDITO ESTA ERRADO, CONFORME O PROCESSO N.44905/1	2016GR00007	07/04/2016	0,00	0,00	-1.354,29
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214) Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 220/16 EM VIRTUDE DO VALOR DO CREDITO ESTA ERRADO, CONFORME O PROCESSO N.44905/1	2016GR00007	07/04/2016	0,00	0,00	-1.354,29
PAGAMENTO (540999)	2016OB00236	11/04/2016	0,00	0,00	4.101,76
PAGAMENTO (540999)	2016OB00250	12/04/2016	0,00	0,00	2.069,23
PAGAMENTO (700214)	2016OB00287	27/04/2016	0,00	0,00	570,22
PAGAMENTO (700214)	2016OB00489	15/06/2016	0,00	0,00	2.283,07
PAGAMENTO (700214)	2016OB00781	10/08/2016	0,00	0,00	2.069,23
PAGAMENTO (700214)	2016OB00875	06/09/2016	0,00	0,00	5.039,18
PAGAMENTO (700214)	2016OB00946	05/10/2016	0,00	0,00	3.805,84
PAGAMENTO (700214)	2016OB00948	05/10/2016	0,00	0,00	1.427,72
PAGAMENTO (700214)	2016OB01144	06/12/2016	0,00	0,00	4.004,56
PAGAMENTO (700214)	2016OB01195	14/12/2016	0,00	0,00	2.283,07