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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00451
CPF/CNPJ: 06307102000130
Valor: R$ 210.000,00
Plano Interno: DEMANGOVBP
Natureza da Despesa: 334039 - TRANSFERENCIAS A MUN SERV. DE TERCEIROS - PJ.
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 131 - Produção e Difusão Cultural
Ação: 4713 - Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/06/2016
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 80691/2016
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00451 | 15/06/2016 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONVENIO QUETEM POR OBJETO A REALIZACAO DO PROJETO SAO JOAO2016.
|
2016NE00451 | 15/06/2016 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510211)
|
2016NL00841 | 16/06/2016 | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510211)
|
2016NL00979 | 24/06/2016 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00525 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA PELO MOTIVO DA CONTA ESTA BLOQUEADA QUANDO DA EMISSAO DO PAGAMENTO
|
2016GR00012 | 20/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -816,12 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA PELO MOTIVO DA CONTA ESTA BLOQUEADA QUANDO DA EMISSAO DO PAGAMENTO
|
2016GR00013 | 20/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -146.183,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00530 | 21/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00537 | 24/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
