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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE04554
CPF/CNPJ: 11060641000158
Valor: R$ 243.730,20
Plano Interno: READEQUA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3255 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte: 09000000 - SALARIO EDUCACAO - COTA-PARTE ESTADUAL
Emissão: 20/09/2016
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da Educação
Processo: 193203/16
Processo Licitatório: CONCURSO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE04554 | 20/09/2016 | 243.730,20 | 143.881,50 | 77.881,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALACOES DAS UNIDADES DE ENSINO E PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA URE DE SAO LUIS
|
2016NE04554 | 20/09/2016 | 243.730,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL10793 | 20/09/2016 | 0,00 | -11.881,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10791 | 01/12/2016 | 0,00 | 77.881,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL10795 | 01/12/2016 | 0,00 | 77.881,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB18076 | 01/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.894,08 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05637 OB - 2016OB18076 MOTIVO OB cancelada por comando 10122016
|
2016NS00448 | 01/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.894,08 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB18075 | 01/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.557,63 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB18074 | 01/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.429,79 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB 18076 CONF. COMUNICA 5738 02122016
|
2016NS00443 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.894,08 |
| PAGAMENTO
(881884)
|
2016NS00449 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.894,08 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL13873 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.894,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
