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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00931
CPF/CNPJ: 07852095000110
Valor: R$ 48.200,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/11/2016
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 228936/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00931 | 01/11/2016 | 48.200,00 | 24.100,00 | 24.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUARTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 23/14QUE TEM POR OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA SECTUR EORGAOS. VIG
|
2016NE00931 | 01/11/2016 | 48.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02308 | 02/12/2016 | 0,00 | 24.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01184 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.256,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01199 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 843,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
