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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00817
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 70.600,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/09/2016
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 111674/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00817 | 05/09/2016 | 50.600,00 | 62.378,37 | 62.378,37 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUARTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 70/13QUE TEM POR OBJETO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICU-LOS DA SECTUR, COM VIGEN-CIA DE 30/08/2016 A 30/08/2017.(50.600,00 REF. AOSMESES DE SE
|
2016NE00817 | 05/09/2016 | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO QUARTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 70/13QUE TEM POR OBJETO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICU-LOS DA SECTUR, COM VIGEN-CIA DE 30/08/2016 A 30/08/2017.(20.000,00 ESTIMADOATE DEZ/201
|
2016NE00997 | 17/11/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02041 | 14/11/2016 | 0,00 | 20.226,34 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02163 | 18/11/2016 | 0,00 | 20.345,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02326 | 02/12/2016 | 0,00 | 6.740,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02339 | 02/12/2016 | 0,00 | 15.066,28 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01121 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.226,34 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01187 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.740,60 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01191 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.066,28 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01230 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.345,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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