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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00645
CPF/CNPJ: 11890474000172
Valor: R$ 7.740,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/07/2016
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 78055/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00645 | 19/07/2016 | 15.480,00 | 5.160,00 | 5.160,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADANO SERVICO DE LOCACAO DEIMPRESSORA LASER A3 DEPRIMEIRO USO (LACRADA DEFABRICA) CONFORME CONTRA-TO 04/2016
|
2016NE00645 | 19/07/2016 | 15.480,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DEEMPENHO POR ESTIMATIVA
|
2016NE01124 | 22/12/2016 | -7.740,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01802 | 14/10/2016 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01803 | 14/10/2016 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02030 | 11/11/2016 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02240 | 28/11/2016 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00989 | 25/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01021 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01077 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01177 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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