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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00371
CPF/CNPJ: 29979036007404
Valor: R$ 6.407,72
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 522 - Avança Turismo
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/05/2016
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 27590/49117/16
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00371 | 12/05/2016 | 1.936,57 | 6.407,72 | 6.407,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROSDE MORA DO INSS EM DECORRENCIA A PRESTACAO DE SERVICOS SOBRE VIGILANCIA ARMADA.
|
2016NE00371 | 12/05/2016 | 1.936,57 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROSDE MORA DO INSS EM DECORRENCIA A PRESTACAO DE SERVICOS SOBRE VIGILANCIA ARMADA DA POTENCIAL SEGURANCA/2016.
|
2016NE00619 | 08/07/2016 | 530,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A JUROS E MULTADA CEFOR SEGURANCA/JUL/16
|
2016NE00821 | 06/09/2016 | 3.941,45 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A SALDO DEEMPENHO POR ESTIMATIVA.
|
2016NE01163 | 27/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00598 | 12/05/2016 | 0,00 | 669,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00599 | 12/05/2016 | 0,00 | 1.266,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01152 | 08/07/2016 | 0,00 | 530,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01583 | 06/09/2016 | 0,00 | 3.941,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00370 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 669,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00372 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.266,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00633 | 08/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 530,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00873 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.941,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
