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Dados até: 29/05/2024
Atualizado em: 30/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00127
CPF/CNPJ: 12022295000186
Valor: R$ 67.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/03/2016
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 182172/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00127 | 01/03/2016 | 20.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.28/2013 COM VIGENCIA 11/11/2015 A 11/11/2016.
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2016NE00127 | 01/03/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO REFORCO DANE. 127/2016, AO CONTRATON.28/2013.
|
2016NE00361 | 11/05/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO N.127/16 DO TERCEIRO TERMO DO CONTRATO 28/2013 COM VIGENCIA DE 11/11/2015 A 11/11/16, CONF.PRESTACAO DE SERVICO EMANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E ELET
|
2016NE00435 | 13/06/2016 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00276 | 18/03/2016 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00333 | 28/03/2016 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00666 | 25/05/2016 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00738 | 13/06/2016 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00950 | 22/06/2016 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01410 | 12/08/2016 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01584 | 06/09/2016 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01729 | 03/10/2016 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01862 | 26/10/2016 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02118 | 16/11/2016 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00209 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00210 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00206 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.365,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00208 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.365,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00420 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.365,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00426 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00478 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.365,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00481 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00738 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.365,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00746 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00865 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.365,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00867 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00892 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.365,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00894 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00956 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.365,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00957 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01026 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.365,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01036 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01114 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.365,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01119 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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