Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 29/05/2024

Atualizado em: 30/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2016NE00127

Favorecido

CONTRUTORA Z L CONSTRUCAO

CPF/CNPJ: 12022295000186

Valor: R$ 67.000,00

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.28/2013 COM VIGENCIA 11/11/2015 A 11/11/2016.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  13 - CULTURA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 01/03/2016

Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura

Processo: 182172/2015

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00127 01/03/2016 20.000,00 67.000,00 67.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.28/2013 COM VIGENCIA 11/11/2015 A 11/11/2016.
2016NE00127 01/03/2016 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO REFORCO DANE. 127/2016, AO CONTRATON.28/2013.
2016NE00361 11/05/2016 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO N.127/16 DO TERCEIRO TERMO DO CONTRATO 28/2013 COM VIGENCIA DE 11/11/2015 A 11/11/16, CONF.PRESTACAO DE SERVICO EMANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA E ELET
2016NE00435 13/06/2016 27.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00276 18/03/2016 0,00 6.700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00333 28/03/2016 0,00 6.700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00666 25/05/2016 0,00 6.700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00738 13/06/2016 0,00 6.700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00950 22/06/2016 0,00 6.700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01410 12/08/2016 0,00 6.700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01584 06/09/2016 0,00 6.700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01729 03/10/2016 0,00 6.700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01862 26/10/2016 0,00 6.700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02118 16/11/2016 0,00 6.700,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00209 05/04/2016 0,00 0,00 335,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00210 05/04/2016 0,00 0,00 335,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00206 05/04/2016 0,00 0,00 6.365,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00208 05/04/2016 0,00 0,00 6.365,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00420 02/06/2016 0,00 0,00 6.365,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00426 02/06/2016 0,00 0,00 335,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00478 13/06/2016 0,00 0,00 6.365,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00481 13/06/2016 0,00 0,00 335,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00738 08/08/2016 0,00 0,00 6.365,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00746 08/08/2016 0,00 0,00 335,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00865 05/09/2016 0,00 0,00 6.365,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00867 05/09/2016 0,00 0,00 335,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00892 14/09/2016 0,00 0,00 6.365,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00894 14/09/2016 0,00 0,00 335,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB00956 05/10/2016 0,00 0,00 6.365,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB00957 05/10/2016 0,00 0,00 335,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01026 27/10/2016 0,00 0,00 6.365,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01036 27/10/2016 0,00 0,00 335,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01114 23/11/2016 0,00 0,00 6.365,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01119 23/11/2016 0,00 0,00 335,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais