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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00114
CPF/CNPJ: 07608821000154
Valor: R$ 4.928.674,40
Plano Interno: VIGILANCIA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/03/2016
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 18878/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00114 | 01/03/2016 | 493.867,44 | 4.928.674,40 | 4.928.674,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO21/2013-SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA PARA SECTURE SEUS ORGAOS
|
2016NE00114 | 01/03/2016 | 493.867,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFORCO DE SERVICO DE SEGURANCA PRIVADA PARA SECTUR E ORGAOS.
|
2016NE00146 | 15/03/2016 | 492.868,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO REFORCO DANE N.114/2016.
|
2016NE00285 | 28/04/2016 | 491.868,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO REFORCO DANE. 114/2016, DO CONTRATON.21/2013, SEGURANCA.
|
2016NE00360 | 11/05/2016 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO REFORCO DANE 114/2016 DO TERCEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATON. 021/2013, COM VIGENCIADE 1/11/2015 A 1/11/2016,SERVICO DE SEGURANCA PRIVADA.
|
2016NE00522 | 24/06/2016 | 488.308,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE REFORCO DA NE N114/16 DO TERCEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO N.21/2013, MESES JUNHO E JULHO/2016.
|
2016NE00647 | 19/07/2016 | 983.235,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE114/16.
|
2016NE00744 | 12/08/2016 | 392.647,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO21/2013-SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA PARA SECTURE SEUS ORGAOS. (COMPLEMENTO DOS MESES DEJULHO E AGOSTO)
|
2016NE00763 | 25/08/2016 | 457.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO21/2013-SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA PARA SECTURE SEUS ORGAOS. (COMPLEMENTO DOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO)
|
2016NE00882 | 17/10/2016 | 628.880,52 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2016NL01397 | 01/03/2016 | 0,00 | -196.359,96 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2016NL01450 | 01/03/2016 | 0,00 | -196.359,96 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2016NL01453 | 01/03/2016 | 0,00 | -196.359,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00123 | 08/03/2016 | 0,00 | 492.867,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00460 | 19/04/2016 | 0,00 | 492.867,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00500 | 28/04/2016 | 0,00 | 492.867,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00642 | 23/05/2016 | 0,00 | 492.867,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01010 | 27/06/2016 | 0,00 | 492.867,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01251 | 20/07/2016 | 0,00 | 492.867,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01385 | 10/08/2016 | 0,00 | 196.359,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01398 | 10/08/2016 | 0,00 | 196.359,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01401 | 10/08/2016 | 0,00 | 196.359,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01414 | 12/08/2016 | 0,00 | 492.867,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01723 | 03/10/2016 | 0,00 | 492.867,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01872 | 26/10/2016 | 0,00 | 492.867,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL02215 | 24/11/2016 | 0,00 | 492.867,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00120 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 414.008,65 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00129 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.215,42 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00131 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.643,37 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00294 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.215,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00293 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 414.008,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00296 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.643,37 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00354 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.215,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00351 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 414.008,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00356 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.643,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00475 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 414.008,65 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00485 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.215,42 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00487 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.643,37 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00648 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.215,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00647 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 414.008,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00650 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.643,37 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00751 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.215,42 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00753 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.643,37 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00780 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.599,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 07850440000187 - C SERV LOC MAO OBRA LTDA |
2016OB00779 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 164.942,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00782 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.818,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO PARA ACERTO CONTABIL NA NE 114
|
2016GR00024 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -21.599,60 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PARA ACERTO CONTABIL NA NE 114
|
2016GR00025 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -164.942,36 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO PARA ACERTO CONTABIL DA NE 114
|
2016GR00023 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -9.818,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00792 | 23/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 414.008,65 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00872 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.215,42 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00876 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.643,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00914 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 414.008,65 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00981 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.215,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00980 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 414.008,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00983 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.643,37 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB01039 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.215,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01017 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 414.008,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01037 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.643,37 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB01268 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.215,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01267 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 414.008,65 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01270 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.643,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
