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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00112
CPF/CNPJ: 07850440000187
Valor: R$ 2.159.959,67
Plano Interno: LIMPCONSERV
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/03/2016
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 139767/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00112 | 01/03/2016 | 197.000,00 | 1.963.599,60 | 1.963.599,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEXTO TERMOADITIVO AO CONTRATO246/ 2011-SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA SECTUR ESEUS ORGAOS
|
2016NE00112 | 01/03/2016 | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCAA NE N. 112/16, SERVICODE LIMPEZA E CONSERVACAODA SECTUR E SEUS ORGAOS.
|
2016NE00147 | 16/03/2016 | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO REFORCO DANE N.112/2016.
|
2016NE00272 | 25/04/2016 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO REFORCO DANE 112/16, AO CONTRATO N.246/2011.
|
2016NE00359 | 11/05/2016 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE112/2016 DA CEFOR SERVICOPARA PAGAMENTO DOS MESESDE MAIO E JUNHO/16.
|
2016NE00747 | 18/08/2016 | 392.719,92 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEXTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 246/2011-SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA SECTUR ESEUS ORGAOS. (REFORCO PARA TRES MESES)
|
2016NE00764 | 25/08/2016 | 589.079,88 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPELO MOTIVO DO LANCAMENTOINDEVIDO NO VALOR GLOBALDE JULHO A OUTUBRO.
|
2016NE00814 | 02/09/2016 | -593.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEXTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 246/2011-SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA SECTUR ESEUS ORGAOS. (VALOR PARA OS MESES DEJULHO A OUTUBRO 2016)
|
2016NE00815 | 02/09/2016 | 785.359,96 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAPELO MOTIVO DO LANCAMENTOESTA MAIOR QUE O VALOR DOCONTRATO.
|
2016NE00872 | 11/10/2016 | -560,05 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SEXTO TERMOADITIVO AO CONTRATO 246/2011-SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO DA SECTUR ESEUS ORGAOS. (VALOR PARA O MES DE NOV/2016)
|
2016NE00883 | 17/10/2016 | 196.359,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00268 | 17/03/2016 | 0,00 | 196.359,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00271 | 17/03/2016 | 0,00 | 196.359,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00479 | 25/04/2016 | 0,00 | 196.359,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL00640 | 23/05/2016 | 0,00 | 196.359,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01454 | 18/08/2016 | 0,00 | 196.359,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01456 | 18/08/2016 | 0,00 | 196.359,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01649 | 23/09/2016 | 0,00 | 196.359,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL01651 | 23/09/2016 | 0,00 | 196.359,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL02120 | 17/11/2016 | 0,00 | 196.359,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2016NL02211 | 23/11/2016 | 0,00 | 196.359,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00168 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.818,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00167 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 164.942,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00170 | 01/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.599,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00205 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 164.942,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00219 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.599,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00221 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.818,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 219/16 EM VIRTUDE DO VALOR DO CREDITO ESTA AERRADO, CONFORME PROCESSO N.44905/2
|
2016GR00006 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -21.599,60 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 219/16 EM VIRTUDE DO VALOR DO CREDITO ESTA AERRADO, CONFORME PROCESSO N.44905/2
|
2016GR00006 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -21.599,60 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00249 | 12/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.599,60 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00286 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.599,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00280 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 164.942,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00288 | 27/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.818,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00488 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.599,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00490 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.818,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00719 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 164.942,36 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2016NL01482 | 23/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 164.942,36 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
|
2016NL01483 | 23/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.599,60 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
|
2016NL01484 | 23/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.818,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00874 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.599,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00871 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 164.942,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00877 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.818,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00945 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.599,60 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB00947 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.599,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00943 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 164.942,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00944 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 164.942,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00949 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.818,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00950 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.818,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB01143 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.599,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01140 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 164.942,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01145 | 06/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.818,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2016OB01194 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.599,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01174 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 164.942,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01242 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.818,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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