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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00104
CPF/CNPJ: 03439461000153
Valor: R$ 37.000,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/03/2016
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 182159/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00104 | 01/03/2016 | 20.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO TERCEIRO TERMOADITIVO DO CONTRATO 27/2013 COM VIGENCIA DE 10/11/2015 A 10/11/2016
|
2016NE00104 | 01/03/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO N.104/16 DO TERCEIRO TERMO DO CONTRATO 27/2013 COM VIGENCIA DE 10/11/2015 A 10/11/2016 CONFSERVICO DE MANUTENCAO DAREDE TELEFONICA DA SECTUR
|
2016NE00437 | 13/06/2016 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00241 | 15/03/2016 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00436 | 13/04/2016 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00626 | 18/05/2016 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00747 | 14/06/2016 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00914 | 21/06/2016 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01309 | 28/07/2016 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01543 | 31/08/2016 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01658 | 23/09/2016 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01867 | 26/10/2016 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02218 | 24/11/2016 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00204 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00364 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.570,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00375 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 129,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00406 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.570,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00409 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 129,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00657 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.570,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00658 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 129,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00720 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.570,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00724 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.570,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00733 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 129,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00736 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 129,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00864 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.515,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00870 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 185,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00923 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.570,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00926 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 129,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01018 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.570,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01038 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 129,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01165 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.570,50 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01169 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 129,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |