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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00098
CPF/CNPJ: 06878574000143
Valor: R$ 904.480,00
Plano Interno: EVENCULT
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 392 - Difusão Cultural
Programa: 131 - Produção e Difusão Cultural
Ação: 4707 - Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/03/2016
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 208684/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00098 | 04/03/2016 | 450.000,00 | 904.480,00 | 904.480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE TERMO DE PRORROGACAO E ADITIVO AO CONTRATO 30/2012-CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NOSSERVICOS DE LUZ E SOM DEPEQUENO MEDIO E GRANDEPORTE.
|
2016NE00098 | 04/03/2016 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO SALDO DOQUINTO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 30/2012-QUE TEMPOR OBJETO SERVICOS DELUZ E SOM DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE.
|
2016NE00432 | 13/06/2016 | 455.321,66 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.
|
2016NE01006 | 18/11/2016 | -841,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00114 | 04/03/2016 | 0,00 | 15.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00115 | 04/03/2016 | 0,00 | 313.110,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00504 | 29/04/2016 | 0,00 | 121.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00836 | 16/06/2016 | 0,00 | 235.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00838 | 16/06/2016 | 0,00 | 218.940,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00087 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 769,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00088 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.655,50 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00085 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.611,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00086 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 297.454,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00362 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 115.425,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00367 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.075,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00521 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 223.772,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00624 | 07/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.777,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00732 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 207.993,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. A CANC. DA OB 732/16 EM VIRTUDE DO VALOR TERFICADO MAIOR QUE O CORRETO, CONFORME PROC. 127813.
|
2016GR00021 | 08/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -207.993,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00754 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.947,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00784 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 207.993,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
