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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00090
CPF/CNPJ: 29979036007404
Valor: R$ 49.639,56
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 13 - CULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/02/2016
Unidade Gestora: 140101 - Secretaria de Estado da Cultura
Processo: 188781/15
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00090 | 19/02/2016 | 6.626,12 | 49.639,56 | 49.639,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A JUROS E MULTADA CEFOR SEGURANCA PRIVADA DEZ/2015.
|
2016NE00090 | 19/02/2016 | 6.626,12 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE90/2015.
|
2016NE00091 | 24/02/2016 | 375,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A JUROS E MULTADA CEFOR SEGURANCA PRIVADA JAN/2016.
|
2016NE00102 | 08/03/2016 | 3.762,54 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A MULTA EJUROS DA CERFOR SEGURANCAMES DE JAN/16/NFSE/10504/15
|
2016NE00143 | 14/03/2016 | 1.252,38 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A JUROS E MULTADA CEFOR SEGURANCA/FEV/16
|
2016NE00291 | 03/05/2016 | 8.988,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE90/16 PARA PAGAMENTO DEJUROS /MULTA DA CEFOR SEGURANCA/MAR/2016.
|
2016NE00369 | 11/05/2016 | 5.193,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE E REFORCO DA NE90/16-CEFOR SEGURANCA PARA PAGAMENTO DE JUROS EMULTA.
|
2016NE00436 | 13/06/2016 | 5.193,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A JUROS E MULTADA CEFOR SEGURANCA PRIVADA MAI/2016 NFSE 10980/16
|
2016NE00629 | 13/07/2016 | 5.014,88 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE90/2016 PARA PAGAMENTO DEJUROS E MULTA DA CEFOR SEGURANCA/JUN/2016.
|
2016NE00733 | 09/08/2016 | 5.193,83 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A JURUS E MULTADA CEFOR SEGURANCA NO MESDE AGOSTO/2016.
|
2016NE00896 | 19/10/2016 | 6.088,38 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A REFORCO DA NE90/16 PARA PAGAMENTO DEMULTAS DA CEFOR SEGURANCANO MES DE SETEMBRO/2016.
|
2016NE00927 | 27/10/2016 | 1.968,01 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.
|
2016NE01008 | 18/11/2016 | -18,96 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL00230 | 19/02/2016 | 0,00 | -3.762,54 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL01185 | 19/02/2016 | 0,00 | -5.014,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00081 | 24/02/2016 | 0,00 | 6.982,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00125 | 08/03/2016 | 0,00 | 3.762,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00231 | 14/03/2016 | 0,00 | 5.014,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00519 | 03/05/2016 | 0,00 | 8.988,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00596 | 11/05/2016 | 0,00 | 5.193,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL00745 | 13/06/2016 | 0,00 | 5.193,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01181 | 13/07/2016 | 0,00 | 5.014,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01186 | 13/07/2016 | 0,00 | 5.014,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01378 | 09/08/2016 | 0,00 | 5.193,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01823 | 19/10/2016 | 0,00 | 6.088,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL01897 | 27/10/2016 | 0,00 | 1.968,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00073 | 24/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.982,94 |
| PAGAMENTO
(540999)
|
2016OB00130 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.014,92 |
| PAGAMENTO
(700112)
|
2016OB00295 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.988,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00355 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.193,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00486 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.193,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
Descrição:
|
2016NL01114 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.988,90 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705112)
|
2016NL01114 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -8.988,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00649 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.014,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00752 | 09/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.193,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00982 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.088,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB01040 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.968,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
