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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00022
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 9.812,41
Plano Interno: GESTAODOPRO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 210 - Maranhão Conhecido e Informado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/03/2016
Unidade Gestora: 220205 - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Processo: 8836/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00022 | 15/03/2016 | 30.830,00 | 8.580,23 | 8.580,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTACAO DE SERVI-COS DE TELEFONIA MOVEL
|
2016NE00022 | 15/03/2016 | 30.830,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF,AO CANCELAMENTO DE PARTE DA NE 22 DA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL
|
2016NE00057 | 26/04/2016 | -15.830,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DO EMPENHO DE NUMERO 22/2016.
|
2016NE00240 | 03/11/2016 | -5.187,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00197 | 24/05/2016 | 0,00 | 635,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00308 | 06/07/2016 | 0,00 | 697,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00410 | 15/08/2016 | 0,00 | 1.224,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00449 | 05/09/2016 | 0,00 | 1.093,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00484 | 26/09/2016 | 0,00 | 1.151,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00538 | 17/10/2016 | 0,00 | 1.210,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00596 | 08/11/2016 | 0,00 | 1.123,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL00703 | 19/12/2016 | 0,00 | 1.444,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00154 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 635,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00217 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 697,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00280 | 02/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.224,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00287 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.093,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00332 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.151,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00367 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.210,74 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: OB CANCELADA PELO BANCO
|
2016GR00027 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.151,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00412 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.151,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00419 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.123,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00498 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.444,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
