Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01802
CPF/CNPJ: 05372275000170
Valor: R$ 3.721.756,00
Plano Interno: CONSULTEC1
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/09/2016
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 47661/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01802 | 06/09/2016 | 1.773.000,00 | 3.555.848,00 | 3.555.848,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO NR.016/2016 DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE DEFESA E INSPECAOSANITARIA ANIMAL E VEGE- TAL.
|
2016NE01802 | 06/09/2016 | 1.773.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATO NR.016/2016 DESERVICOS ESPECIALIZADOSNO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL E VEGE- TAL.
|
2016NE01837 | 16/09/2016 | 591.370,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATO NR.016/2016 DESERVICOS ESPECIALIZADOSNO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE DEFESA E INSPECAOSANITARIA ANIMAL E VEGE -TAL.
|
2016NE02031 | 18/10/2016 | 164.759,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATO NR.016/2016 DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE DEFESA E INSPECAOSANITARIA ANIMAL E VEGE- TAL.
|
2016NE02192 | 11/11/2016 | 1.192.627,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL03302 | 06/09/2016 | 0,00 | -2.001.029,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02755 | 20/09/2016 | 0,00 | 296.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02897 | 04/10/2016 | 0,00 | 581.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03078 | 24/10/2016 | 0,00 | 422.237,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03141 | 01/11/2016 | 0,00 | 421.090,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03286 | 18/11/2016 | 0,00 | 2.001.029,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03303 | 18/11/2016 | 0,00 | 430.459,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03527 | 01/12/2016 | 0,00 | 447.155,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03583 | 02/12/2016 | 0,00 | 199.987,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03584 | 02/12/2016 | 0,00 | 757.520,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02422 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02525 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 581.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02692 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 422.237,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02778 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 421.090,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02995 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 430.459,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03159 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 447.155,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03169 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 199.987,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DEVIDO CONFIRMACAO PD ERRADA
|
2016GR00025 | 12/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -199.987,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03211 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 199.987,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03498 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 757.520,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
