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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01681
CPF/CNPJ: 34028316003471
Valor: R$ 27.000,00
Plano Interno: MANUTAGED
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 19/08/2016
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 165267/2013
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01681 | 19/08/2016 | 42.000,00 | 18.767,92 | 18.767,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO NR9912330416 MULTIPLO DEPRESTACAO DE SERVICOS EVENDA DE PRODUTOS.
|
2016NE01681 | 19/08/2016 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DANE 1681/2016,CONFORME ODESPACHO NR.002/2016-DAF/AGED,PARA O DIRETOR PRESIDENTE ONDE O MESMO AUTORIZA.
|
2016NE02095 | 25/10/2016 | -34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOTERCEIRO TERMO ADITIVO DOCONTRATO NR.9912330416 MULTIPLO DE PRESTACAO DESERVICOS E VENDA DE PRODUTOS.
|
2016NE02436 | 28/11/2016 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE A REFORCO DEEMPENHO PARA PAGAMENTOS REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR9912330416 MULTIPLO DEPRESTACAO DE SERVICOS EVENDA DE PRODUTOS.
|
2016NE02625 | 09/12/2016 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03087 | 25/10/2016 | 0,00 | 7.090,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03414 | 28/11/2016 | 0,00 | 5.108,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL03720 | 14/12/2016 | 0,00 | 6.568,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02641 | 25/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.090,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02922 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.108,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03313 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.568,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
