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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01285
CPF/CNPJ: 02932814320
Valor: R$ 2.488,32
Endereço: RUA RIO GRANDE NORTE,423 HATITADO CENTRO
Municipio: IMPERATRIZ
Estado: MA
Plano Interno: MANUTAGED
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 05/07/2016
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 139038/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01285 | 05/07/2016 | 2.488,32 | 2.488,32 | 2.488,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE IMOVEL DOS ME SES DE JULHO A DEZEMBRO/2016.
|
2016NE01285 | 05/07/2016 | 2.488,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL02251 | 11/08/2016 | 0,00 | 414,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL02641 | 14/09/2016 | 0,00 | 414,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL02932 | 10/10/2016 | 0,00 | 414,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL03211 | 09/11/2016 | 0,00 | 414,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL03674 | 09/12/2016 | 0,00 | 414,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2016NL03740 | 14/12/2016 | 0,00 | 414,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02050 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 414,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02296 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 414,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02544 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 414,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02735 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 414,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03266 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 414,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03362 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 414,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03422 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 414,72 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADO EM VIRTUDE DE TER SIDO FEITO FORA DO HORARIO.
|
2016GR00055 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -414,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
