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Dados até: 18/05/2024

Atualizado em: 19/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2016NE00006

Favorecido

INDENIZACAO VALE TRANSPORTE

CPF/CNPJ: PF0000031

Valor: R$ 146.929,07

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016.

Classificação da Despesa

Plano Interno: AUXTRANSP

Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE

Função: 20 - AGRICULTURA

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 411 - Apoio Administrativo

Ação: 4457 - Administração da Unidade

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 29/01/2016

Unidade Gestora: 130101 - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári

Processo: 019873/2016

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2016NE00006	29/01/2016	8.711,00	146.929,07	146.929,07
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016.	2016NE00006	29/01/2016	8.711,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALETRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016.	2016NE00021	29/02/2016	8.106,80	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE MARCO/2016.	2016NE00042	29/03/2016	8.632,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DASAGRIMA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016.	2016NE00113	29/04/2016	12.792,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE MAIO/2016.	2016NE00142	31/05/2016	14.456,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTEDA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016.	2016NE00199	27/06/2016	11.832,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF. AAUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE JULHO/2016.	2016NE00261	28/07/2016	14.044,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTEDA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016.	2016NE00338	31/08/2016	14.392,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: EMPENHO REF. AO AUXILIOTRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2016.	2016NE00377	30/09/2016	13.841,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2016.	2016NE00429	04/11/2016	13.928,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016.	2016NE00566	30/11/2016	14.453,87	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016.	2016NE00616	27/12/2016	11.740,40	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL00004	29/01/2016	0,00	8.710,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL00022	29/02/2016	0,00	8.106,80	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL00395	29/03/2016	0,00	8.632,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL00760	10/05/2016	0,00	12.792,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL01052	31/05/2016	0,00	14.456,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL01417	27/06/2016	0,00	11.832,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL01825	28/07/2016	0,00	14.044,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL02027	31/08/2016	0,00	14.392,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL02322	30/09/2016	0,00	13.841,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL02614	04/11/2016	0,00	13.928,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL02952	30/11/2016	0,00	14.453,87	0,00
LIQUIDAÇÃO (510090)	2016NL03457	27/12/2016	0,00	11.741,40	0,00
PAGAMENTO (540996) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL00007	02/02/2016	0,00	0,00	8.710,00
PAGAMENTO (540996) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL00024	29/02/2016	0,00	0,00	8.106,80
PAGAMENTO (540996) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL00397	29/03/2016	0,00	0,00	8.632,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)	2016NL00406	30/03/2016	0,00	0,00	-8.632,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL00761	10/05/2016	0,00	0,00	12.792,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL00880	19/05/2016	0,00	0,00	8.632,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL01053	31/05/2016	0,00	0,00	14.456,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL01418	27/06/2016	0,00	0,00	11.832,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL01826	28/07/2016	0,00	0,00	14.044,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL02028	31/08/2016	0,00	0,00	14.392,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL02327	30/09/2016	0,00	0,00	13.841,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL02615	04/11/2016	0,00	0,00	13.928,00
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL02953	30/11/2016	0,00	0,00	14.453,87
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2016NL03458	27/12/2016	0,00	0,00	11.741,40