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Dados até: 17/06/2024
Atualizado em: 18/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00112
CPF/CNPJ: 11029232000199
Valor: R$ 158.850,00
Plano Interno: GESPEAQ
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 572 - Mais Pescado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/05/2016
Unidade Gestora: 130101 - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Processo: 037177/2015
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00112 | 05/05/2016 | 52.951,00 | 91.780,00 | 91.780,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA.
|
2016NE00112 | 05/05/2016 | 52.951,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF. SALDO DO CONTRATO 09/2015/SEPAQ, CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA.
|
2016NE00370 | 23/09/2016 | 105.899,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01559 | 07/07/2016 | 0,00 | 3.530,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02834 | 22/11/2016 | 0,00 | 17.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02836 | 22/11/2016 | 0,00 | 17.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02838 | 22/11/2016 | 0,00 | 17.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02965 | 01/12/2016 | 0,00 | 17.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02967 | 01/12/2016 | 0,00 | 17.650,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00295 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.530,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00571 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 882,50 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00573 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.941,50 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00576 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.941,50 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00579 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.941,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00569 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.826,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00572 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.826,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00575 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.826,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00570 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 882,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00574 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 882,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00577 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 882,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 571/2016
|
2016GR00024 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -882,50 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00653 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.941,50 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00655 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.941,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00650 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.826,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00652 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.826,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00651 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 882,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00654 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 882,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE00112 | 05/05/2016 | 67.070,00 | 67.070,00 |
