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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00266
CPF/CNPJ: 60722325312
Valor: R$ 132,09
Endereço: RUA DA LAVADEIRA, N.60, SACAVEM
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PESSOALADM
Natureza da Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/08/2016
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 36386/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00266 | 22/08/2016 | 132,09 | 132,09 | 132,09 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A REGULARIZACAO DA RETENCAO DO VALOR DO INSS E VALLE TRANSPORTE RETEIDO CONFORME DEMONSTRATIVO DO QUADRO FINACEIROEM ANEXO NO PROCESSO NA FOLHA N.32 DESTE PROCESSO DE PAGAMENT
|
2016NE00266 | 22/08/2016 | 132,09 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01075 | 23/08/2016 | 0,00 | 128,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2016NL01076 | 23/08/2016 | 0,00 | 3,51 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01107 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3,51 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00291 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 128,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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