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Dados até: 07/06/2024
Atualizado em: 08/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE00243
CPF/CNPJ: 05372275000170
Valor: R$ 604.557,85
Plano Interno: CONSULTEC
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/07/2016
Unidade Gestora: 130101 - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Processo: 135086/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00243 | 25/07/2016 | 50.000,00 | 604.557,85 | 604.557,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARCIAL REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 03/2016 PELO PERIODO DE 90 DIAS COMO OBJETO A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM GESTAO PUBLICA DO SETOR AGROPECUARIO.
|
2016NE00243 | 25/07/2016 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF.AOADITIVO AO CONTRATO 03/16RELATIVO A CONTRATACAO DESERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICADO SETOR AGROPECUARIO.
|
2016NE00283 | 10/08/2016 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF. AO ADITIVO DO CONTRATO 03/16 - RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA DO SETOR AGROPECUARIO.
|
2016NE00284 | 11/08/2016 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO VALOR RESTANTEDO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 03/16 RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA DO SETORAGROPECUARIO.
|
2016NE00297 | 12/08/2016 | 403.557,85 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL01964 | 25/07/2016 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01963 | 16/08/2016 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL01965 | 16/08/2016 | 0,00 | 184.755,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02135 | 13/09/2016 | 0,00 | 220.542,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2016NL02346 | 05/10/2016 | 0,00 | 199.259,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00379 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 184.755,97 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00422 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 220.542,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB00481 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 199.259,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
