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Dados até: 07/05/2024
Atualizado em: 08/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03858
CPF/CNPJ: 97389670000183
Valor: R$ 3.000.000,00
Plano Interno: AMPLIAGUA
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1068 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte: 11563139 - T.C. N. 0394.942-07/2012
Emissão: 14/10/2016
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 5320/2013
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03858 | 14/10/2016 | 2.000.000,00 | 1.816.925,98 | 1.816.925,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MELHORIAS DO SAA NA CIDADE DE TUTOIA-MA DE ACORDO COM O CONTRATO N.081/2013-PRJ
|
2016NE03858 | 14/10/2016 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DE N. 2016NE03858 REFERENTE A SERVICOS DE MELHORIAS DO SAA NA CIDADE DE TUTOIA-MADE ACORDO COM O CONTRATO N.081/2013-PRJ
|
2016NE04824 | 07/12/2016 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL06702 | 31/10/2016 | 0,00 | 1.009.395,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL08305 | 20/12/2016 | 0,00 | 807.530,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07186 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.508,34 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07243 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.508,34 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07191 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.609,76 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07244 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.609,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07173 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 904.277,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07242 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 904.277,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB07248 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 904.277,72 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL06764 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -44.508,34 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2016NL06766 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -60.609,76 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL06767 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -904.277,72 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL06771 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -904.277,72 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB08751 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.115,87 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08752 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.560,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08750 | 20/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 727.854,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE03858 | 14/10/2016 | 2.000.000,00 | 102.795,80 |
