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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01507
CPF/CNPJ: 15633073000198
Valor: R$ 2.194.898,21
Plano Interno: MAVINHAIS
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1069 - Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 12/05/2016
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 2279/2011
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01507 | 12/05/2016 | 2.795.822,11 | 2.194.898,21 | 2.194.898,21 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF CONTRAPARTIDA DO CT -037/12 SES SAO LUIS - VINHAIS.
|
2016NE01507 | 12/05/2016 | 2.795.822,11 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO CONFORME OFICIO CIRCULAR N. 010/2016 - UEP/SEPLAN
|
2016NE05447 | 31/12/2016 | -600.923,90 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL02744 | 12/05/2016 | 0,00 | -310.078,02 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL02798 | 12/05/2016 | 0,00 | -8.622,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL02646 | 19/05/2016 | 0,00 | 510.210,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL02647 | 19/05/2016 | 0,00 | 284.564,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL02648 | 19/05/2016 | 0,00 | 311.607,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL02707 | 23/05/2016 | 0,00 | 222.484,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL02708 | 23/05/2016 | 0,00 | 310.078,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL02737 | 23/05/2016 | 0,00 | 310.078,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL02793 | 24/05/2016 | 0,00 | 8.622,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL02799 | 24/05/2016 | 0,00 | 555.954,41 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02949 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.591,16 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB02947 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 209.555,64 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02948 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.337,26 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03178 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.367,30 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03181 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.093,89 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03176 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 292.059,55 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03179 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 521.237,80 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03177 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.651,17 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03180 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.622,72 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03531 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 311.607,12 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03534 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 510.210,05 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03537 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 284.564,55 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03657 | 24/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.337,26 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO VENCIMENTO
|
2016GR00082 | 24/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.337,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |