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Dados até: 02/05/2024
Atualizado em: 03/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03156
CPF/CNPJ: 07341955000151
Valor: R$ 361.326,51
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/08/2016
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 6725-6231-6729/
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03156 | 19/08/2016 | 361.326,51 | 361.326,51 | 361.326,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PG DE SERV PRESTADO
|
2016NE03156 | 19/08/2016 | 361.326,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL04976 | 19/08/2016 | 0,00 | 361.326,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB08789 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.245,95 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB08794 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.598,62 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB08799 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.676,70 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08787 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.579,49 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08793 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.694,66 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08795 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.760,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08786 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 80.221,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08790 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 118.203,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB08791 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 94.279,68 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08788 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.949,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08792 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.823,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB08796 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.293,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
