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Dados até: 07/05/2024
Atualizado em: 08/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE02139
CPF/CNPJ: 07341955000151
Valor: R$ 228.069,51
Plano Interno: COTRADESG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4200 - COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 22/06/2016
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 1156/2016
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02139 | 22/06/2016 | 228.069,51 | 220.484,24 | 220.484,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO DEREDES COLETORAS E RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE IMPERATRIZ CT072/2012-PRJ
|
2016NE02139 | 22/06/2016 | 228.069,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05501 | 14/09/2016 | 0,00 | 90.818,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05503 | 14/09/2016 | 0,00 | 89.447,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL05562 | 15/09/2016 | 0,00 | 40.218,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05761 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.326,68 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05764 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.231,17 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05762 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.948,52 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05765 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.858,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05759 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 74.002,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05763 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 77.357,53 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05760 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.540,93 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05832 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.728,05 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05833 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.614,15 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05831 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.876,02 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL07164 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.231,17 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL07166 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.326,68 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2016NL07165 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -5.858,70 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2016NL07167 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -5.948,52 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL07168 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.540,93 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07787 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.434,58 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07785 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.544,59 |
| PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07788 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.977,95 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07786 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.763,68 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2016NL08747 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.185,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2016NE02139 | 22/06/2016 | 228.069,51 | 5.136,78 |
