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Dados até: 05/05/2024
Atualizado em: 06/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE01957
CPF/CNPJ: 07341955000151
Valor: R$ 305.161,93
Plano Interno: PRODUAGUA
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4160 - PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 14/06/2016
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 5531/15
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE01957 | 14/06/2016 | 305.161,93 | 305.161,93 | 305.161,93 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 1962/1345/1555
|
2016NE01957 | 14/06/2016 | 305.161,93 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2016NL03201 | 14/06/2016 | 0,00 | 305.161,93 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03248 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.927,78 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03252 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.240,43 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03256 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.600,10 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB03249 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.904,83 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB03253 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.425,83 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB03257 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.068,90 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03246 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 94.919,92 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03250 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 64.413,27 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB03254 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 87.402,78 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03247 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.881,71 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03251 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.004,18 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03255 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.372,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |