Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 27/04/2024
Atualizado em: 28/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2016NE03043
CPF/CNPJ: 07321709000138
Valor: R$ 189.297,74
Endereço: AV.EUSEBIO DE QUEIROZ N.101 SALA 21
Municipio: EUSEBIO
Estado: CE
Plano Interno: IMPLANTAESG
Natureza da Despesa: 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 1706 - Implantação de Sistemas de Esgotos Sanitários - Mais Saneamento
Fonte: 11562491 - T.DE COMPROMISSO N. 035117523/2011
Emissão: 16/08/2016
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 2101/2014
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE03043 | 16/08/2016 | 189.297,74 | 189.297,74 | 189.297,74 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ESTUDO PROJETO BASICO SESNA CIDADE DE BARREIRINHAS-MA CT009/2013-PRJ REFERENTE A 5. MEDICAO
|
2016NE03043 | 16/08/2016 | 189.297,74 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2016NL05628 | 16/09/2016 | 0,00 | 189.297,74 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05890 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.222,85 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB05888 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 176.272,55 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05889 | 16/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.802,34 |
PAGAMENTO
(700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB06254 | 04/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.056,71 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2016OB06253 | 04/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 176.241,03 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2016NL05981 | 04/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.222,85 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL05982 | 04/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -176.272,55 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL05983 | 04/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -8.802,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |